為進一步加強中輕集團內(nèi)部內(nèi)控建設(shè)工作的溝通與交流，明確下一步內(nèi)控工作重點，11月5日，集團公司在北京召開了第二批試點單位內(nèi)控體系建設(shè)座談及培訓(xùn)會。集團公司總會計師、內(nèi)部控制體系建設(shè)辦公室主任郭建全出席會議并做重要講話。集團公司審計與風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人及成員、第二批試點單位負(fù)責(zé)內(nèi)控工作的部分分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)人，以及迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司項目總監(jiān)等相關(guān)人員，共計16人參加了會議。

郭建全在講話中強調(diào)內(nèi)控體系建設(shè)是集團公司實現(xiàn)全面管理提升的重要手段，是企業(yè)防范風(fēng)險的強力助推器，為集團公司健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展起到保駕護航的重要作用，要求各單位務(wù)必給予足夠重視；現(xiàn)階段，要認(rèn)真研究和對照迪博公司提出的《風(fēng)險評估報告》、《內(nèi)控手冊》和《管理建議書》，與公司高管、各相關(guān)部門及主要業(yè)務(wù)延伸單位做好充分溝通交流工作，將內(nèi)控管理建議落到實處；確定各項整改措施的責(zé)任和時間計劃，明確內(nèi)控運行的牽頭部門，扎實落實各項整改措施，保證內(nèi)控體系建設(shè)工作的落地和運行。

會上，各單位參會代表介紹了本單位在內(nèi)控建設(shè)過程中與咨詢公司的合作模式、已開展內(nèi)控建設(shè)的工作范圍、經(jīng)驗、進度情況、工作中存在的問題和難點以及下一階段工作計劃和建議。迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司項目總監(jiān)張國華就內(nèi)控體系建設(shè)后續(xù)維護與運行以及如何持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系等方面內(nèi)容向與會人員進行了培訓(xùn)。審計與風(fēng)險管理部主任胡玲介紹了集團公司內(nèi)控體系建設(shè)整體進展情況、現(xiàn)階段工作重點及建議，并就下一步工作提出了具體計劃和明確要求。

本次會議，集團公司肯定了各單位內(nèi)控體系建設(shè)所做的工作，強調(diào)了內(nèi)控體系建設(shè)工作要按計劃扎實推進和落實，明確了下一步工作重點和步驟；各參會單位相互了解和溝通了內(nèi)控體系建設(shè)工作的進展和工作經(jīng)驗，并提出對集團公司內(nèi)控工作的建議，希望進一步增強風(fēng)險文化環(huán)境的培養(yǎng)和內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議達到了預(yù)期目的。